重庆三峡学院(本级)2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆三峡学院始建于1956年，现坐落于千年古城、移民之都——重庆市万州区，是三峡库区腹地唯一的一所综合性应用型本科院校（学校代码10643）。2013年，被国务院学位委员会批准为硕士学位授予单位。历经60余年发展，学校成为重庆市首所倡导“绿色教育理念”、力推“绿色教育产教融合”的本科高校。现已形成以工学、文学、管理学为主要学科门类，理学、农学、经济学、教育学、法学、艺术学等学科门类协调发展的学科专业体系，以本科教育为主，研究生教育、成人教育协调发展的办学格局。学校是全国智慧校园建设试点单位、中美应用技术教育“双百计划”成员单位、重庆市教育信息化示范单位、重庆市高校美育改革和发展实验校。

（二）单位构成

学校现有21个党政管理机构：纪检监察室、办公室（党办、校办、档案馆）、宣传部（新闻办、网络工作部、重庆市三峡舆情信息中心）、组织部、统战部、审计处、人事处（人才交流中心、职改办、离退休工作办公室）、学生处（学工部）、招生就业处、教务处、教学质量监控与评估处（教师能力发展中心）、基建处、后勤处、计划财务处、保卫处（保卫部、武装部）、国有资产管理处（招投标管理中心）、研究生处（研究生工作部）、科研处、国内合作与交流处（校友会办公室）、国际合作与交流处（港澳台事务办公室）、发展规划处；18个二级学院：文学院、外国语学院、美术学院、马克思主义学院、土木工程学院、环境与化学工程学院、计算机科学与工程学院、电子与信息工程学院、生物与食品工程学院、机械工程学院、体育与健康学院、数学与统计学院、公共管理学院、财经学院、工商管理学院、传媒学院、教师教育学院、继续教育学院；直属业务单位5个：图书馆、学报编辑部、实验实训中心（信息化办公室）、三峡研究院（可持续发展研究中心）、重庆三峡农业科学院(合并报表)；群团组织2个：工会、团委。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数70177.10万元，其中：一般公共预算拨款34386.65万元，财政专户管理资金收入13880.80万元，事业收入2200.00万元，事业单位经营收入310.00万元，其他收入19399.65万元。收入较2021年减少18619.58万元，主要是一般公共预算拨款增加1965.93万元，财政专户管理资金收入减少40.16万元，其他收入减少3100.35万元，事业收入增加600.00万元，事业单位经营收入减少40.00万元，上年结转减少18005.00万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数70177.10万元，其中：教育支出预算64923.36万元，社会保障和就业支出预算2703.50万元，卫生健康支出预算1159.20万元，住房保障支出预算1391.04万元。支出预算较2021年减少18619.58万元，主要是基本支出预算减少5246.61万元，项目支出预算减少13372.97万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入34386.65万元，一般公共预算财政拨款支出34386.65万元，比2021年增加1965.93万元。其中：基本支出21526.78万元，比2021年增加1376.05万元，主要原因是增人增资等因素导致工资福利支出增加2331.98万元、压缩一般性支出和后勤劳务外包导致商品和服务支出减少919.93万元、遗属人员生活补助纳入项目支出预算和离休补贴科目调整导致对个人和家庭的补助减少36.00万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品和服务支出；项目支出12859.87万元，比2021年增加589.88万元，主要原因是支出结构调整，编外教职工人员经费和遗属人员生活补助纳入了项目支出，主要用于党建和思想政治建设、学科专业（群）建设、人才队伍建设、高校科研建设经费、学生实践能力培养、高校学生资助经费等重点工作。

重庆三峡学院（本级）2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算120.00万元，比2021年减少50.00万元，其中：因公出国（境）费用20.00万元，比2021年减少30.00万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，出国交流尽量转为线上交流，相应减少经费预算；公务接待费30.00万元，与2021年持平；公务用车运行维护费70.00万元，比2021年减少20.00万元，主要原因是厉行节约，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额21073.53万元：政府采购货物预算21073.53万元。其中一般公共预算拨款政府采购1320.80万元：政府采购货物预算1320.80万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款12859.87万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆10辆，其中一般公务用车10辆。2022年无一般公共预算安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈筱青   联系方式：023-58102435