一、单位基本情况
（一）部门预算单位组成情况
重庆三峡学院创建于1956年，坐落在千年古城、移民之都，重庆第二大城市——万州区，是三峡库区腹地唯一的一所多科性普通本科院校。学校现有沙龙、百安两个校区，占地1980余亩，校舍面积近40万平方米。现设有17个二级学院，拥有涵盖9个学科门类的55个本科专业，3个硕士学位一级学科（中国语言文学、环境科学与工程、电子科学与技术）授权点（涵盖10个二级学科），2个专业学位硕士授权点（教育、农业推广），3个市级重点学科、8个校级重点学科。现已形成了以文学、工学为主，理学、管理学、艺术学、经济学、法学、教育学、农学等多学科协调发展的学科结构。学校坚持以科研促教学，在三峡库区生态环境保护、三峡文化和区域经济研究上特色突显。
（二）单位主要职责
重庆三峡学院紧密围绕地方经济社会发展，不断优化学科专业结构。经过近60年的创业发展，重庆三峡学院已形成了以本科教育为主体，研究生教育、成人教育和留学生教育协调发展的办学格局。现为全国人文社会科学普及基地、重庆市社会科学普及基地、重庆市科普基地。学校以“成人、成才、成功”教育为统揽，不断深化教育教学改革，着力培养学生的创新精神和实践能力。学校注重开放办学，注重加强对外交流与合作。现为教育部直属高校东南大学对口支援单位，应用技术大学联盟成员单位，先后与美国、英国、日本等多所大学建立了互派教师、访问学者和学术交流等合作关系。
二、部门预算编制说明
2016年重庆三峡学院部门预算是根据重庆市人民政府办公厅《关于编制2016-2018年市级部门三年滚动财政规划及2016年部门预算的通知》（渝府办【2015】15号）及2015年9月6日市教委召开的2016-2018年市本级教育系统三年滚动财政规划及2016年部门预算工作会会议精神，结合我校发展需求及工作重点的实际情况编制。
（一）2016年，我校部门预算总收入38282.18万元，比2015年增加10487.19万元（2015年部门预算总收入27794.99万元）。增加主要原因是：（1）财政将中央补助的生均拨款定额、“3+2分段制”师范生生均定额拨款由往年的追加预算纳入了今年的年初预算；（2）在职人员的财政工资调标；（3）离退休人员经费相应调标。
（二）2016年重庆三峡学院部门预算安排一般公共预算财政拨款支出预算23563.35万元，比2015年增加7768.36万元。按照支出功能分类科目支出分别如下：
1. 教育支出22044.32万元，比2015年增加7220.29
万元，主要原因是人才队伍建设、教学质量工程、科研、学校转型发展增加投入。
2. 社会保障和就业支出772.77万元，比2015年增加169.79万元，按相关标准计算正常增长。
3. 医疗卫生支出315.91万元，比2015年增加170.02万元，按相关标准计算正常增长。
4. 住房保障支出430.35万元，比2015年增加208.26万元，主要原因是人员增加和调标。
（三）2016年学校一般公共预算财政拨款基本支出14394.70万元，比2015年增加5728.16万元。人员经费10145.32万元，占基本支出70%，其中：工资福利支出7880.07万元、占基本支出的55%，对个人和家庭的补助2265.25万元、占基本支出的15%。公用经费4249.38万元，占基本支出30%，其中：商品和服务支出4249.38万元、占基本支出的30%。
（四）2015年度预计结转财政资金1750万元，全部为中央财政支持地方高校发展专项资金，结转2016年按原计划使用。
三、“三公”经费情况说明
2016年部门预算财政补助收入安排“三公”经费192万元，与2015年185万元相比，增加7万元，其中：因公出国（境）费40万元（2015年18万元，增加原因是学校加强与境外高校的国际合作与交流），公务接待费77万元（2015年77万元），公务车购置及运行维护费75万元（2015年90万元，减少原因是其他交通费用单列）。
表1
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重庆三峡学院财政拨款收支总表
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单位：万元
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收入
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支出
|
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项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
国有资本经营预算财政拨款
|
一、本年收入
|
23563.35
|
一、本年支出
|
25313.35
|
25313.35
|
|
|
一般公共预算拨款
|
23563.35
|
教育支出
|
23794.32
|
23794.32
|
|
|
政府性基金预算拨款
|
|
社会保障和就业支出
|
772.77
|
772.77
|
|
|
国有资本经营预算拨款
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
315.91
|
315.91
|
|
|
二、上年结转
|
1750.00
|
住房保障支出
|
430.35
|
430.35
|
|
|
一般公共预算拨款
|
1750.00
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款
|
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二、结转下年
|
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|
收入总数
|
25313.35
|
支出总数
|
25313.35
|
25313.35
|
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表2
|
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|
重庆三峡学院一般公共预算财政拨款支出预算表
|
| |
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单位：万元
|
功能分类科目
|
|
2016年预算数
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
合计
|
23563.35
|
14394.70
|
9168.65
|
205
|
教育支出
|
22044.32
|
12875.67
|
9168.65
|
20502
|
普通教育
|
22044.32
|
12875.67
|
9168.65
|
2050205
|
高等教育
|
22044.32
|
12875.67
|
9168.65
|
208
|
社会保障和就业支出
|
772.77
|
772.77
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
772.77
|
772.77
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
772.77
|
772.77
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
315.91
|
315.91
|
|
21005
|
医疗保障
|
315.91
|
315.91
|
|
2100502
|
事业单位医疗
|
315.91
|
315.91
|
|
221
|
住房保障支出
|
430.35
|
430.35
|
|
22102
|
住房改革支出
|
430.35
|
430.35
|
|
2210201
|
住房公积金
|
430.35
|
430.35
|
|
表3
|
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|
重庆三峡学院一般公共预算财政拨款基本支出预算表
|
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单位：万元
|
经济分类科目
|
|
2016年基本支出
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
合计
|
14394.70
|
10145.32
|
4249.38
|
301
|
工资福利支出
|
7880.07
|
7880.07
|
|
30101
|
基本工资
|
3173.72
|
3173.72
|
|
30102
|
津贴补贴
|
148.03
|
148.03
|
|
30103
|
奖金
|
|
|
|
30104
|
社会保障缴费
|
682.81
|
682.81
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
3300.00
|
3300.00
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
575.51
|
575.51
|
|
302
|
商品和服务支出
|
4249.38
|
|
4249.38
|
30201
|
办公费
|
514.59
|
|
514.59
|
30202
|
印刷费
|
180.00
|
|
180.00
|
30203
|
咨询费
|
51.00
|
|
51.00
|
30204
|
手续费
|
12.00
|
|
12.00
|
30205
|
水费
|
300.00
|
|
300.00
|
30206
|
电费
|
500.00
|
|
500.00
|
30207
|
邮电费
|
180.00
|
|
180.00
|
30208
|
取暖费
|
|
|
|
30209
|
物业管理费
|
200.00
|
|
200.00
|
30211
|
差旅费
|
600.00
|
|
600.00
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
40.00
|
|
40.00
|
30213
|
维修(护)费
|
200.00
|
|
200.00
|
30214
|
租赁费
|
70.00
|
|
70.00
|
30215
|
会议费
|
60.00
|
|
60.00
|
30216
|
培训费
|
304.61
|
|
304.61
|
30217
|
公务接待费
|
77.00
|
|
77.00
|
30218
|
专用材料费
|
250.00
|
|
250.00
|
30219
|
装备购置费
|
|
|
|
30220
|
工程建设费
|
|
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
|
|
30226
|
劳务费
|
400.00
|
|
400.00
|
30227
|
委托业务费
|
|
|
|
30228
|
工会经费
|
63.47
|
|
63.47
|
30229
|
福利费
|
95.21
|
|
95.21
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
75.00
|
|
75.00
|
30239
|
其他交通费用
|
45.00
|
|
45.00
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
31.50
|
|
31.50
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
2265.25
|
2265.25
|
|
30301
|
离休费
|
26.62
|
26.62
|
|
30302
|
退休费
|
731.56
|
731.56
|
|
30303
|
退职（役）费
|
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
8.45
|
8.45
|
|
30306
|
救济费
|
|
|
|
30307
|
医疗费
|
|
|
|
30308
|
助学金
|
1068.27
|
1068.27
|
|
30311
|
住房公积金
|
430.35
|
430.35
|
|
30312
|
提租补贴
|
|
|
|
30313
|
购房补贴
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
表4
|
|
|
|
|
|
重庆三峡学院一般公共预算“三公”经费支出表
|
| |
|
|
|
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|
| |
|
|
|
|
单位：万元
|
2016年预算数
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
192.00
|
40.00
|
75.00
|
|
75.00
|
77.00
|
表5
|
|
|
|
|
重庆三峡学院政府性基金预算支出表
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
单位：万元
|
科目编码
|
科目名称
|
本年政府性基金预算财政拨款支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
表6
|
|
|
|
重庆三峡学院部门收支总表
|
| |
|
|
|
| |
|
|
单位：万元
|
收入
|
|
支出
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
一般公共预算拔款收入
|
23563.35
|
教育支出
|
37321.83
|
政府性基金预算拨款收入
|
|
社会保障和就业支出
|
772.77
|
国有资本经营预算拨款收入
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
812.05
|
事业收入
|
12368.83
|
住房保障支出
|
1125.53
|
事业单位经营收入
|
1000.00
|
|
|
其他收入
|
1350.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
38282.18
|
本年支出合计
|
40032.18
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结转下年
|
|
上年结转
|
1750.00
|
|
|
收入总计
|
40032.18
|
支出总计
|
40032.18
|
表7
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
重庆三峡学院部门收入总表
|
| |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
科目
|
|
合计
|
上年结转
|
一般公共预算拨款收入
|
政府性基金预算拨款收入
|
国有资本经营预算拨款收入
|
事业收入
|
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
|
金额
|
其中：教育收费
|
|
|
|
|
合计
|
40032.18
|
1750.00
|
23563.35
|
|
|
12368.83
|
12368.83
|
1000.00
|
1350.00
|
|
205
|
教育支出
|
37321.83
|
1750.00
|
22044.32
|
|
|
11177.51
|
11177.51
|
1000.00
|
1350.00
|
|
20502
|
普通教育
|
37321.83
|
1750.00
|
22044.32
|
|
|
11177.51
|
11177.51
|
1000.00
|
1350.00
|
|
2050205
|
高等教育
|
37321.83
|
1750.00
|
22044.32
|
|
|
11177.51
|
11177.51
|
1000.00
|
1350.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
772.77
|
|
772.77
|
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
772.77
|
|
772.77
|
|
|
|
|
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
772.77
|
|
772.77
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
812.05
|
|
315.91
|
|
|
496.14
|
496.14
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
812.05
|
|
315.91
|
|
|
496.14
|
496.14
|
|
|
|
2100502
|
事业单位医疗
|
812.05
|
|
315.91
|
|
|
496.14
|
496.14
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
1125.53
|
|
430.35
|
|
|
695.18
|
695.18
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
1125.53
|
|
430.35
|
|
|
695.18
|
695.18
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
1125.53
|
|
430.35
|
|
|
695.18
|
695.18
|
|
|
|
表8
|
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|
|
|
|
|
|
重庆三峡学院部门支出总表
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
事业单位经营支出
|
对下级单位补助支出
|
|
合计
|
40032.18
|
23195.76
|
15836.42
|
|
1000.00
|
|
205
|
教育支出
|
37321.83
|
20485.41
|
15836.42
|
|
1000.00
|
|
20502
|
普通教育
|
37321.83
|
20485.41
|
15836.42
|
|
1000.00
|
|
2050205
|
高等教育
|
37321.83
|
20485.41
|
15836.42
|
|
1000.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
772.77
|
772.77
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
772.77
|
772.77
|
|
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
772.77
|
772.77
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
812.05
|
812.05
|
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
812.05
|
812.05
|
|
|
|
|
2100502
|
事业单位医疗
|
812.05
|
812.05
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
1125.53
|
1125.53
|
|
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|
|
22102
|
住房改革支出
|
1125.53
|
1125.53
|
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|
|
2210201
|
住房公积金
|
1125.53
|
1125.53
|
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