重庆三峡学院2015年部门预算说明

 

 一、单位基本情况

  （一）部门预算单位组成情况

重庆三峡学院创建于1956年，坐落在千年古城、移民之都，重庆第二大城市——万州区，是三峡库区腹地唯一的一所多科性普通本科院校。学校现有沙龙、百安两个校区，占地1980余亩，校舍面积近40万平方米。现设有16个二级学院，拥有涵盖9个学科门类的54个本科专业，3个硕士学位一级学科（中国语言文学、环境科学与工程、电子科学与技术）授权点（涵盖10个二级学科），2个专业学位硕士授权点（教育、农业推广），3个市级重点学科、8个校级重点学科。现已形成了以文学、工学为主，理学、管理学、艺术学、经济学、法学、教育学、农学等多学科协调发展的学科结构。学校坚持以科研促教学，在三峡库区生态环境保护、三峡文化和区域经济研究上特色突显。

（二）单位主要职责

重庆三峡学院紧密围绕地方经济社会发展，不断优化学科专业结构。经过近60年的创业发展，重庆三峡学院已形成了以本科教育为主体，研究生教育、成人教育和留学生教育协调发展的办学格局。现为全国人文社会科学普及基地、重庆市社会科学普及基地、重庆市科普基地。学校以“成人、成才、成功”教育为统揽，不断深化教育教学改革，着力培养学生的创新精神和实践能力。学校注重开放办学，注重加强对外交流与合作。现为教育部直属高校东南大学对口支援单位，应用技术大学联盟成员单位，先后与美国、英国、日本等多所大学建立了互派教师、访问学者和学术交流等合作关系。

二、部门预算编制说明

2015年重庆三峡学院部门预算是根据重庆市市教委《2015年部门预算编制说明》的编制要求和原则，结合我校发展需求及工作重点的实际情况编制。

（一）2015年重庆三峡学院部门预算总收入27794.99万元，比2014年增加2958.92万元（2014年总收入24836.07万元，含政府性基金地方教育附加0万元）。增加主要原因是：（1）本科生、研究生生均拨款水平提高；（2）与去年同期相比，2014年末学生总数增加，生均拨款总额、教育事业收入随之增长。

（二）2015年重庆三峡学院部门预算安排财政拨款支出预算15794.99万元，比2014年增加1408.92万元。按照支出功能分类，分科目支出分别如下：

 1. 教育支出14824.03万元，比2014年增加1351.53万元，主要原因是人才队伍建设、教学质量工程、协调创新与培育与建设、三特行动计划增加投入。

2. 社会保障和就业支出602.98万元，比2014年增加34.01万元，按相关标准计算正常增长。

3. 医疗卫生支出145.89万元，比2014年增加9.26万元，按相关标准计算正常增长。

4. 住房保障支出222.09万元，比2014年增加14.12万元，主要原因是人员增加和调标。

（三）2015年学校一般公共预算财政拨款基本支出8666.54万元，比2014年增加387.47万元。其中：工资福利支出2980.75万元、占基本支出的34.40%，商品和服务支出3613.20万元、占基本支出的41.70%，对个人和家庭的补助2072.59万元、占基本支出的23.90%。

 三、“三公”经费情况说明

2015年年初部门预算财政补助收入安排“三公”经费185万元，与2014年192万元相比，减少7万元，其中：因公出国（境）费18万元，公务接待费77万元，公务车购置及运行维护费90万元。